2018年梅州市直属机关幼儿园部门预算

梅州市教育局 http://www.mzedu.gov.cn/   2018-11-26 10:12:52【字体:大  中  小】
 
 
第一部分

目 录
 
梅州市直属机关幼儿园 概况


一、主要职责
 
二、机构设置


第二部分

2018 年部门预算表


一、收支总体情况表
 
二、收入总体情况表
 
三、支出总体情况表
 
四、财政拨款收支总体情况表
 
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
 
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款
 
级科目)
 
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
八、政府性基金预算支出情况表


第三部分
 
第四部分

2018 年部门预算情况说明
 
名词解释


第一部分


梅州市直属机关幼儿园

概况

 一、主要职责
 
梅州市直属机关幼儿园创办于 1965 年,有五十多年的
 
办园历史,是市教育局主管的省一级公办示范幼儿园、梅
 
州市学前教育科学研究中心、广东省幼儿园骨干教师培训
 
跟岗实践基地。全园占地面积 6960 平方米,建筑面积 5392
 
平方米,开设了 15 个教学班(小、中、大各 5 班)。
 
幼儿园以“一切为了孩子,让孩子享受愉快的童年”为
 
办园宗旨,在日常保教活动中,深入贯彻《幼儿园工作规程》、
 
《幼儿园教育指导纲要》、《广东省幼儿园教育指南》、《3
 
—6 岁儿童学习与发展指南》等学前教育文件,尊重幼儿身
 
心发展的规律和学习特点,以游戏为基本活动,关注个别差
 
异,促进每个幼儿富有个性的发展。同时,结合中华优秀传
 
统文化和客家优秀传统文化,开展了国学经典诵读、客家山
 
歌和客家童谣教学,开展了国家、省、市级课题研究。注重
 
艺术对孩子的熏陶,以培养“快乐、健康、个性、智慧”的
 
孩子为目标。
 
二、机构设置
 
我园无下属单位,按照部门预算编报要求,单独编制
 
本部门预算,部门预算为本级预算。

收                 入 支                 出
项        目 2018 年预算 项        目 2018 年预算
一、财政拨款 1181.48 一、基本支出 837.48
二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 344.00
三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00
本年收入合计 1181.48 本年支出合计 1181.48
四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00
收入总计 1181.48 支出总计 1181.48

单位名称:  梅州市直属机关幼儿园
单位:万元
注:  财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 
 
 

第二部分

2018 年部门预算表

 
 

表 1

 

收支总体情况表

 
 

收入总体情况表
单位名称: 梅州市直属机关幼儿园 单位:万元
项                 目 2018 年预算
一、预算拨款 1181.48
一般公共预算拨款 1181.48
基金预算拨款 0.00
二、财政专户拨款 0.00
教育收费 0.00
其他财政收入拨款 0.00
三、其他资金 0.00
事业收入 0.00
事业单位经营收入 0.00
其他收入 0.00
本 年 收 入 合 计 1181.48
四、上级补助收入 0.00

表 2

 

 

收入总体情况表
单位名称: 梅州市直属机关幼儿园 单位:万元
项                 目 2018 年预算
五、附属单位上缴收入 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00
收 入 总 计 1181.48

表 2

 
 
 

支出总体情况表
单位名称: 梅州市直属机关幼儿园 单位:万元
项                 目 2018 年预算
一、基本支出 837.48
工资福利支出 734.11
一般商品和服务支出 32.68
对个人和家庭的补助 70.69
其他资本性支出等 0.00
二、项目支出 344.00
日常运转类项目 44.00
政府购买服务类项目 0.00
其他类项目 0.00
科技研发类项目 0.00
基本建设类项目 300.00
补助企事业类项目 0.00
信息化运维类项目 0.00
专项业务类项目 0.00
     

表 3

 
 
 
 

支出总体情况表
单位名称: 梅州市直属机关幼儿园 单位:万元
项                 目 2018 年预算
因公出国(境)项目 0.00
信息系统建设类项目 0.00
三、事业单位经营支出 0.00
本 年 支 出 合 计 1181.48
四、对附属单位补助支出 0.00
五、上缴上级支出 0.00
六、结转下年 0.00
支 出 总 计 1181.48
     

表 3

 
 
 

收                 入 支                 出
项        目 2018 年预算 项        目 2018 年预算
一、一般公共预算 1181.48 一、一般公共预算 1181.48
二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00
三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00
本年收入合计 1181.48 本年支出合计 1181.48

单位名称: 梅州市直属机关幼儿园
单位:万元

 
 
 
 

表 4

 

财政拨款收支总体情况表


一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
单位名称: 梅州市直属机关幼儿园 单位:万元
 
功能科目编码
 
功能科目名称
一般公共预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
合 计 1181.48 837.48 344.00
205 教育支出 950.72 606.72 344.00
20502 普通教育 950.72 606.72 344.00
2050201 学前教育 950.72 606.72 344.00
208 社会保障和就业支出 157.53 157.53 0.000
20805 行政事业单位离退休 70.97 70.97 0.00
2080502 事业单位离退休 70.97 70.97 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.56 86.56 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21.29 21.29 0.00
21011 行政事业单位医疗 21.29 21.29 0.00
2101102 事业单位医疗 21.29 21.29 0.00
221 住房保障支出 51.94 51.94 0.00

表 5

 
 

一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
单位名称: 梅州市直属机关幼儿园 单位:万元
 
功能科目编码
 
功能科目名称
一般公共预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
22102 住房改革支出 51.94 51.94 0.00
2210201 住房公积金 51.94 51.94 0.00

表 5

 
 

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
单位名称: 梅州市直属机关幼儿园 单位:万元
政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算
  合 计 1181.48
[505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 748.11
[50501]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 156.93
[50501]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 289.91
[50501]工资奖金津补贴 [30103]奖金 18.02
[50501]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 104.19
[50501]工资奖金津补贴 [300108] 机关事业单位基本养老保险缴费 86.56
[50501]工资奖金津补贴 [30110]职工基本医疗保险缴费 21.29
[50501]工资奖金津补贴 [30113]住房公积金 51.94
[50501]工资奖金津补贴 [30199] 其他工资福利支出 14.00
[505] 对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 62.68
[50502]商品和服务支出 [30201]办公费 12.00
[50502]商品和服务支出 [30205]水费 3.00

表 6

 
 

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
单位名称: 梅州市直属机关幼儿园 单位:万元
政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算
[50502]商品和服务支出 [30206]电费 4.00
[50502]商品和服务支出 [30213]维修(护)费 5.10
[50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.30
[50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 8.00
[50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 30.28
[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 70.69
[50905]离退休费 [30302]退休费 70.69
[50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00
[506]对事业单位资本性补助 [310]资本性支出 300.00
[506]对事业单位资本性补助 [31006]大型修缮 300.00

表 6

 
 
 

一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称: 梅州市直属机关幼儿园 单位:万元
项                 目 2018 年预算
“三公”经费 0.30
其中:(一)因公出国(境)支出 0.00
(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00
1.公务用车购置 0.00
2.公务用车运行维护费 0.00
(三)公务接待费支出 0.30
     
 
 
 

表 7
注:  “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务
出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、
燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 
功能科目名称
政府性基金预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
[229]其他支出 0.00 0.00 0.00
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00

单位名称:  梅州市直属机关幼儿园
单位:万元
注:我园本级无政府性基金预算支出。

 
 
 

表 8

 

2018 年政府性基金预算支出情况表

 

第三部分

2018 年部门预算情况说明

 

(说明:在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本
 
部门情况加以细化说明)
 
一、部门预算收支增减变化情况
 
2018 年本部门收入预算 1181.48 万元,比上年 增加
 
333.01 万元, 增长 39.25 %,主要原因是 其中:1、 一般公
 
共预算基本支出拨款 837.48 万元,比上年增长 3.02 万元,增加 0.36%,
 
增长原因:按照国家调资政策增加了人员经费支出 3.02 万元,2、一
 
般公共预算项目支出拨款 344 万元,比上年增长 330 万元,增加 225%。
 
增长的原因:因园舍始建于 1998 年,至今有近 20 年的历史,因使用
 
时间长,园舍与设备设施都已老化、陈旧,为更好的发挥省一级幼儿
 
园的示范作用,确保在园幼儿安全,将对园舍进行修缮增加修缮经费
 
330 万元。
 
;支出预算 1181.48 万元,比上年 增加 333.01 万
 
元, 增长 39.25 %,主要原因是 其中:1、基本支出预算 837.48
 
万元(其中:工资福利支出 734 · 11 万元;一般商品和服务支出 32.68
 
万元;对个人和家庭的补助 70· 69 万元)。占总支出的 70 · 88%,
 
比上年增加 3.02 万元,增长 0.36%,增长原因主要是按照国家调资
 
政策增加了人员经费支出。2、项目支出预算 344 万元,占总支出的
 
29.12%,比上年增加 330 万元,增长 225%。增长的原因:因园舍
 
始建于 1998 年,至今有近 20 年的历史,因使用时间长,园舍与设备
 
设施都已老化、陈旧,为更好的发挥省一级幼儿园的示范作用,确保

在园幼儿安全,将对园舍进行修缮增加修缮经费 330 万元。 。
 
二、“三公”经费安排情况说明
 
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.30 万元,
 
比上年 增加/减少 0 万元, 增长/下降 0 %,主要原因是 (与
 
上年持平,无增减变化) 。其中:因公出国(境)费 0.00
 
万元,比上年 增加/减少 0 万元, 增长/下降 0 %,主要原
 
因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费
 
0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维
 
护费 0.00 万元),比上年 增加/减少 0 万元, 增长/下降
 
0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费
 
0.30 万 元 , 比 上 年 增 加 / 减 少 0.00 万 元 , 增 长 / 下 降
 
0.00 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。
 
三、机关运行经费安排情况
 
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管
 
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
 
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
 
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
 
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
 
及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 0.00 万
 
元, 比上年 增加/减少 0.00 万元, 增长/下降 0.00 %,
 
主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按
 
照上述定义,本部门无机关运行经费。

项目 预算数 绩效目标
…… …… ……
…… …… ……

2018  年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:2018 年本部门预算无重点项目

四、政府采购情况
 
2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元,其中:货物
 
类采购预算 0.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务
 
类采购预算 0.00 万元等。
 
五、国有资产占有使用情况
 
截 至 2018 年 1 月 1 日 , 本 部 门 固 定 资 产 金 额
 
1068.92 万元,分布构成情况为:房屋 5392 平方米,车辆
 
0 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置
 
固定资产 0 万元,主要是 没有安排 等。
 
六、重点项目预算绩效目标情况
 
 
 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所
 
取得的收入。
 
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
 
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收
 
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、
 
存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
 
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的
 
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他
 
收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的
 
事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于
 
弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资
 
金。
 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
 
年按有关规定继续使用的资金。
 
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、
 
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
 
本建设竣工项目结余资金。
 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
 
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。
 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
 
任务面发生的人员支出和公用支出。
 
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务
 
和事业发展目标所发生的支出。
 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
 
活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
 
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有
 
的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词
 
解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】




附件:2018年梅州市直属机关幼儿园部门预算

信息来源:   梅州市教育局

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